Financieel overzicht
Financieel kader | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Voorjaarsnota | 36.015 | 12.368 | 718 | -14.282 | -10.482 | |
Aangenomen raadsvoorstellen | -911 | -1.711 | -2.011 | -2.011 | -2.011 | |
Oploop IHP van 8 naar 11 mln. | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | |
Oploop MJPK van 4 naar 7,5 mln. | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.500 | |
Compensatie dak Ado | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coronabuffer | 1.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herijking weerstandsvermogen: WMO risico lager | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Structureel tekort | 0 | 0 | 0 | 16.293 | 18.993 | |
Budgettair vertrekpunt | 37.973 | 10.657 | -1.293 | 0 | 0 | |
Extra ruimte | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
BUIG | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
WMO | 3.270 | 3.270 | 3.270 | 3.270 | 3.270 | |
Inzet Algemene reserve | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BTW-compensatiefonds | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal extra budgettaire ruimte | 40.770 | 13.270 | 13.270 | 13.270 | 13.270 | |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Beschikbare budgettaire ruimte | 78.743 | 23.927 | 11.977 | 13.270 | 13.270 |
Programma 02 - College en bestuur | 2023 e.v. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkiezingen | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Contributieverhoging VNG (GGU-fonds) | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 | |||
Programma 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | 2023 e.v. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Laadpaalvoorziening parkeergarage Leyweg | -750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dekking Laadpaalvoorziening vanuit programmareserve | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Park Transvaal | -3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dekking vanuit Cofinancieringsfonds | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Klimaatberaad | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stads- en bouwlogistiek | -1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zero emissiezone brede kuststrook | -1.100 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |||
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Voedselbeleid | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rentevrij lenen voor verduurzaming maatschappelijke en levensbeschouwelijke organisaties | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | |||
Luchtfilters/reinigers: Vaillantlaan binnenlucht kwaliteit verbeteren | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Verduurzaming evenemententerreinen: | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Programma 04 - Openbare orde en Veiligheid | 2023 e.v. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Overgangsregeling FLO Brandweer | -879 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dekking overgangsregeling FLO Brandweer vanuit jaarrekeningresultaat Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Straatcoaches | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aanpak wapenbezit | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 | |||
Programma 05 - Cultuur en bibliotheek | 2023 e.v. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Tekort exploitatie Haags Gemeentearchief | -225 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bibliotheken (verhogen budget herinrichting wijkbibliotheken) | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | |||
Activiteitenruimte bibliotheek Laak voor onderwijsondersteuning | -360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Verhogen budget kunstenplan (50% cultuurankers, 50% de andere categorie A en B aanvragers) | 0 | 0 | -780 | -780 | -780 | |||
Subsidieregeling MJB verhogen (50% categorie B, 50% categorie C) | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cultuur overig | -750 | |||||||
Verhoging budget voor middelgrote en kleine instellingen (MJB cultuur, categorie A en B) | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Programma 06 - Onderwijs | 2023 e.v. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Oplossen negatieve programmareserve | -2.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pilot Docentenfonds | -550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Voordeel nieuw contract doelgroepenvervoer (prog. 8) | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | |||
Nadeel nieuw contract doelgroepenvervoer | -2.150 | -2.150 | -2.150 | -2.150 | -2.150 | |||
Aanpak laaggeletterdheid* | -378 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
*extra middelen die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld | ||||||||
Programma 07 - Werk en Inkomen | 2023 e.v. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Vluchtelingen en asielzoekers eerder aan het werk | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |||
Dekking uit werkgelegenheidsprojecten | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||
Uitbreiding Ooievaarspas (Indexatie vergoeding van € 330 naar € 450) | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | |||
Dekking indexatie Ooievaarspas | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Uitbreiding Ooievaarspas (van 130% naar 150%) | 0 | -700 | -700 | -700 | -700 | |||
Armoederegeling dierenarts (vouchersysteem) | -200 | -600 | -600 | -600 | -600 | |||
Kinderarmoede | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Armoedefonds | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bijzondere Bijstand en Vroegsignalering* | -2650 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Begeleiding jongeren naar werk* | -821 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Compensatie WML-verhoging WSW* | -509 | -396 | -396 | -396 | -396 | |||
Versterken Arbeidsmarktregio's* | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 | |||
*extra middelen die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld | ||||||||
Programma 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | 2023 e.v. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Statushouders 2023 en 2024, JIT | -3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maatschappelijke opvang (uitstroomwoningen MO/BW) | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vrouwenrechtswinkel | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 | |||
Mantelzorgers meer ondersteunen | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | |||
Subsidie voor activiteiten tegengaan eenzaamheid ouderen | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Permanente winteropvang langer in het jaar openhouden | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dekking vanuit onderuitputting GGZ | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dekking vanuit programmareserve 8 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Loon- en prijsbijstelling Jeugd* | -2.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rijksvaccinatieprogramma* | -22 | -194 | -194 | -194 | -194 | |||
*extra middelen die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld | ||||||||
Programma 09 - Buitenruimte | 2023 e.v. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Nationale Park Hollandse Duinen | -2.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Actieprogramma klimaatadaptatie en vergroenen meest versteende wijken | -3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aanleg watertappunten | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Inzet op meer GFT-inzameling | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dier en natuur: investeren in natuur, kleinschaliger beheer, ecologen, dierenwelzijnsbeleid, ondersteuning dierenwelzijnsorganisaties, hondenlosloopgebieden | -8.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | |||
Begraafplaatsen | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Schone stad: Aanpak inzet prioritaire gebieden uitbreiden (extra fte, extra ophaaldagen, basis op orde, extra (meertalige) communicatie) | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Impuls vergroening Schilderswijk en Transvaal | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Programma 10 - Sport | 2023 e.v. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Uitbreiden uren vrijzwemmen: twee baden op vrijdagochtend | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | |||
Investeringssubsidie Accommodaties Sportverenigingen (IAS) | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dotatie olympisch fonds | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Onderhoud sportaccommodaties | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Programma 11 - Economie | 2023 e.v. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Renovatie Binnenhof | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dekking vanuit Cofinancieringsfonds | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
The Life I Live festival | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Evenementen | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Resilience | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Opknappen winkelstraten Transvaal en Schilderswijk (Fysiek) | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Opknappen winkelstraten Transvaal en Schilderswijk (MKB) | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MKB dienstverlening | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | |||
MKB versterken | 0 | -750 | -750 | -750 | -750 | |||
Programma 12 - Mobiliteit | 2023 e.v. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Programma invoering nieuwe tram | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dekking vanuit Cofinancieringsfonds | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pilot gratis OV kinderen 4-11 | -5.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bereikbaarheidsstrategie | -990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Transitie pollers (pilot) | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Verkeersveiligheid Kruising Benoordenhoutse weg / Willem Witsenplein | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Programma 13 - Stadsontwikkeling en Wonen | 2023 e.v. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Voorbereidingskosten CID-Binckhorst | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Binckhorst | -2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Volkshuisvestingsfonds | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dekking vanuit Cofinancieringsfonds | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Omgevingsvisie 2050 | -1.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Woonwagens - verplaatsingen Energiestraat | -1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Woonwagens - uitbreiding bestaande locaties | -1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kademuur Binckhorst | 0 | 0 | -175 | -175 | -175 | |||
Dekking MJPK 3 | 0 | 0 | 175 | 175 | 175 | |||
Team urgentieverklaringen | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Huurbalie | 0 | -185 | -185 | -185 | -185 | |||
Gezond en veilig wonen | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Binckhorst / CID fonds voor tijdelijke initiatieven | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ontwikkelvisies Mariahoeve en Internationale Zone | -750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Programma 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | 2023 e.v. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Prioritaire gebieden uitbreiden met Rustenburg en Oostbroek | -1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KCC 14070 | -1.314 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |||
KCC Online | 0 | -500 | -750 | -1.000 | -1.000 | |||
KCC Fraudebestrijding reisdocumenten | 0 | -200 | -300 | -420 | -420 | |||
Wijkinitiatieven: (jongeren)-activiteiten binnen de wijk | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Contactpersoon levensbeschouwelijke organisaties | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | |||
Speeltuinen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | |||
Viering culturele evenementen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | |||
Vergroten beschikbaarheid van jeugdontmoetingsplekken (buurthuizen) | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | |||
Participatie | -1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Programma 15 - Financiën | 2023 e.v. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
WOZ-bezwaren | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Belastingen | -625 | -1.535 | -1.535 | -1.535 | -1.535 | |||
Programma 16 - Overhead | 2023 e.v. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Cybersecurity | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Toegankelijk maken Stadhuis (voor mensen met een beperking) | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Toegankelijkheidscoördinator aanstellen | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Incidenteel | Structureel | |||||||
2023 e.v. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
Totaal programma's | -89.977 | -11.770 | -12.900 | -13.270 | -13.270 | |||
Beschikbare budgettaire ruimte Incidenteel en structureel | 90.393 | 12.277 | 11.977 | 13.270 | 13.270 | |||
Matchen incidenteel - structureel | -416 | -507 | 923 | 0 | 0 | |||
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||